Скачать УТВЕРЖДЕНА
Решением Думы Видимского
городского поселения
№ 185 от "26" января 2012г.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2011 – 2015 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования 2011 на 2015 годы» |
|
Основание для разработки Программы |
1. Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; |
|
Муниципальный заказчик Программы |
Администрация Видимского городского поселения Нижнеилимского муниципального района |
|
Основные разработчики Программы |
Администрация Видимского муниципального образования |
|
Цель Программы |
Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
|
Задачи Программы |
1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
|
Целевые индикаторы и показатели |
снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: снижение потерь коммунальных ресурсов: водоснабжение до 20%. |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Срок реализации программы - год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2012 года по 2013 год; второй этап – с 2013 года по 2015 год; |
|
Объёмы и источники финансирования |
Объем финансирования Программы составляет 24,2 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 2,7 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 2,7 млн. руб. Водоотведение: 21,5 млн. руб., в т.ч.: мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 21,5 млн. руб. |
1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования являются:
- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования базируются на следующих принципах:
системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Видимского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:
1. Представительный орган Видимского МО осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.
Представительный орган Видимского МО имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Видимского МО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
2. Глава Видимского МО осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.
Глава Видимского МО имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Видимского МО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
3. Администрация Видимского МО:
выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО;
организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО;
организует экспертизу Программы;
организует реализацию и мониторинг Программы.
Администрация Видимского МО имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Видимского МО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Видимского МО, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
Сроки и этапы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО разрабатывается на период до 2015 года.
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО:
1 этап – 2012 - 2013 годы;
2 этап – 2013 - 2015 годы.
Основные мероприятия Программы
|
№ |
Технические мероприятия |
Всего, |
|
Водоснабжение |
||
|
|
Реконструкция системы водоснабжения: |
|
|
1 |
Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в |
2,7 |
|
Водоотведени |
||
|
|
Новое строительство объектов системы водоотведения: |
|
|
1 |
Обеспечение системой водоотведения нового строительства в |
21,5 |
|
|
ИТОГО |
21,5 |
|
|
ВСЕГО по Видимскому МО |
24,2 |
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
Общая площадь – 23 609,0 га
Численность населения (2011 г.) – 2,195 тыс. чел.
Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 37,3 тыс. кв. м
Число источников (2011 г.):
водоснабжения - 1
полигон бытовых отходов - 1
Протяженность сетей (2011 г.):
водопроводных – 2,15549 км
канализационных – 1,03107 км
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):
водопроводных – 97 %
канализационных – 100 %
Отпущено энергии (2010 г.):
воды – 6,8 кВт.ч/ куб. м
2.1. Территория
Муниципальное Видимское образование расположено Видимское муниципальное образование расположено в северо-западной части муниципального образования «Нижнеилимский район». Через поселок Видим проходит ВСЖД и автодорога Видим – Усть-Кут.
Географически Видимское муниципальное образование находится на: 56º24′30′′ (северной широты) и 103º07′00′′ (восточной долготы), высота над уровнем моря - 497.
2.2. Население
Видимское МО занимает 4 место среди МО РХ по численности населения. Среднегодовая численность населения Видимского МО в 2010 году составила 2,557 тыс. чел.
Таблица 1
Численность населения Видимского МО в 2008 - 2010 гг.
|
№ |
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Темп |
|
1. |
Численность населения |
тыс. чел. |
2554 |
2559 |
2557 |
|
В течение 2009 – 2010 годов численность населения Видимского МО снизилась на 0,1 %, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.
Таблица 2
Естественное движение населения муниципального образования
|
№ |
Показатели |
Ед. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Темп роста |
|
1. |
Количество родившихся |
чел. |
39 |
37 |
36 |
92,3 |
|
2. |
Количество умерших |
чел. |
54 |
35 |
42 |
77,8 |
|
3. |
Естественный прирост, |
чел. |
- 15 |
+ 2 |
- 6 |
|
Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения МО, снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.
В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.
Миграционная убыль населения в 2010 году составила + 47 чел. (2 % от общей численности населения Видимского МО).
Таблица 3
Миграционное движение населения Видимского МО
|
№ п/п |
Показатели |
Ед. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. |
Темп роста |
|
1. |
Прибыло |
чел. |
77 |
70 |
94 |
80,3 |
122 % |
|
2. |
Выбыло |
чел. |
46 |
38 |
47 |
43,6 |
102% |
|
3. |
Миграционная убыль |
чел. |
+31 |
+32 |
+47 |
+36,6 |
|
2.3. Характеристика экономики муниципального образования
В начале 2008 года на территории Видимского МО действовало 38 предприятий и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество не изменилось.
Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2010 года занимают следующие отрасли экономики:
розничная торговля (ИП) – 39 %;
ЛПХ – 10,5 %
Таблица 4
Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих
на территории Видимского МО в 2008 - 2010 г.г.
|
Показатели |
Ед. изм. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
Темп роста,% |
|
Количество предприятий и организаций |
ед. |
11 |
7 |
8 |
72,7 |
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100 |
|
Обрабатывающие производства |
ед. |
5 |
4 |
4 |
80 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
ед. |
9 |
11 |
13 |
144 |
|
Гостиницы и рестораны |
ед. |
2 |
2 |
2 |
100 |
|
Транспорт и связь |
ед. |
2 |
2 |
2 |
100 |
|
из него |
ед. |
|
|
|
|
|
Связь |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100 |
|
Финансовая деятельность |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Операции с недвижимым имуществом, |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Государственное управление и обеспечение |
|
2 |
2 |
2 |
100 |
|
Образование |
ед. |
3 |
3 |
3 |
100 |
|
Здравоохранение и предоставление |
ед. |
2 |
2 |
2 |
100 |
|
Предоставление прочих коммунальных, |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100 |
Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:
строительство - темп роста за данный период составил - - %;
транспорт и связь - - %;
розничная торговля – 144 % и т.д.
Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики Видимского МО по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:
Таблица 5
Динамика численности работников МО по отраслям экономики
|
Показатель |
Ед. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
Темп роста 2009/2010 гг., % |
Структура численности в 2010 г., % |
|
Численность работающих на |
чел. |
56 |
54 |
55 |
102 |
2 |
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
чел. |
7 |
7 |
3 |
43 |
0,1 |
|
Промышленность |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Добыча полезных ископаемых |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Обрабатывающие производства |
чел. |
97 |
145 |
102 |
70 |
4 |
|
Производство и распределение |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
чел. |
26 |
27 |
39 |
144 |
1,5 |
|
Гостиницы и рестораны |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и связь |
чел. |
78 |
78 |
88 |
113 |
3,4 |
|
Финансовая деятельность |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
чел. |
137 |
140 |
133 |
95 |
5,2 |
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
чел. |
27 |
28 |
26 |
93 |
1 |
|
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
чел. |
4 |
4 |
4 |
100 |
0,2 |
2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный фонд
Таблица 6
Характеристика жилищного фонда Видимского МО в 2010 г.
|
№ |
Показатели |
Ед. |
20_ г. |
20_г. |
2010г. |
Темп роста, 20_/20_гг% |
|
1 |
Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. |
тыс.м2 |
|
|
37 |
|
|
|
частный |
|
|
|
6 |
|
|
|
государственный |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный |
|
|
|
31 |
|
|
2 |
Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО |
% |
|
|
71 |
|
|
3 |
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда |
тыс.м2 |
|
|
17,4 |
|
|
4 |
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования |
% |
|
|
47 |
|
|
|
Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
до 35% |
тыс.м2 |
|
|
0,4 |
|
|
|
от 35 до 50% |
тыс.м2 |
|
|
0,6 |
|
|
|
от 51 до 65% |
тыс.м2 |
|
|
23,4 |
|
|
|
свыше 65% |
тыс.м2 |
|
|
12,5 |
|
|
5 |
Благоустройство жилищного фонда. |
|
|
|
|
|
|
|
водопроводом |
% |
|
|
|
|
|
|
канализацией |
% |
|
|
|
|
|
|
центральным отоплением |
% |
|
|
|
|
|
|
горячим водоснабжением |
% |
|
|
|
|
|
|
газом |
% |
|
|
|
|
|
|
напольными электроплитами |
% |
|
|
|
|
|
6 |
Оборудованы общедомовыми приборами |
|
|
|
|
|
|
|
тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения |
кол-во,% |
|
|
|
|
|
|
потребление холодной воды |
кол-во,% |
|
|
|
|
|
|
электрической энергии |
кол-во,% |
|
|
|
|
|
|
газа |
кол-во,% |
|
|
|
|
|
7 |
Обеспеченность техническими |
кол-во,% |
|
|
|
|
|
8 |
Оформление земельно-кадастровой |
кол-во,% |
|
|
|
|
Коммунальные услуги
К коммунальным услугам, предоставляемым населению Видимского МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:
водоснабжение;
водоотведение;
подъем воды;
Водоснабжение Видимского МО на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водозаборной станции с утвержденными запасами воды 408 тыс. куб. м/сут.
Транспортировка воды
Подача воды в Видимском МО осуществляется по водоводам Д = 100 мм с насосной станции II подъема в сеть Видимского МО и автотранспортом.
На балансе Видимского МО находится 2,15549 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80 %.
Водоотведение
Сети водоотведения
В Видимском МО существует система канализации. Протяженность канализационных сетей – 1,0311 км, в т.ч.:
Канализационные очистные сооружения в Видимском МО не обслуживаются из-за аварийного состояния.
2.6. Перечень предприятий, включенных в программу
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение: ООО «Родник»
Водоотведение: не обслуживается
Таблица 7
Перечень объектов нового строительства,
которые могут быть подключены к системам коммунальной
инфраструктуры в период реализации Программы
|
|
Наименование |
Характеристика объекта |
Период |
Планируемая |
||
|
площадь |
этажность |
кол-во |
||||
|
|
Жилой фонд |
2120 |
1 |
8 |
2009-2019 |
|
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Видимского городского поселения являются:
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,
выявление проблем функционирования
Водоснабжение в Видимском МО осуществляется за счет ООО «Родник».
Водозабор введен в эксплуатацию в 1952 г.
Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0,057 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению – 0,055 тыс. куб. м/сут.;
бюджетным и прочим потребителям – 0,002 тыс. куб. м/сут.;
утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,006 тыс. куб. м/сут.
Подача воды в Видимском МО осуществляется водоводам Д = 100 мм и автотранспортом.
На балансе ОКК находится 2,155 км водопроводных сетей. С 80 %. износом 2,095 км, или 97 % от общей протяженности сети.
Инженерно-технический анализ
В Видимском МО существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.
2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.
Протяженность водопроводных сетей – 2,155 км.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Критерии анализа системы водоснабжения:
фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;
эффективность очистки;
аварийность сетей водоснабжения.
Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет ______ тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn.
Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 97 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет _____ аварии на 1 км сети.
Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:
1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.
2. Сброс промывных вод от фильтров.
3. Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.
Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
1. Износ сетей составляет до 80 %.
2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Водозаборные сооружения. Характеристика
технологического процесса и техническое состояние оборудования
Очистка воды осуществляется при помощи хлорирования.
Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 аттестат аккредитации ПЛ N РОСС RU.0001512125 до 28.09.2011.
В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".
Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в МО.
Проблемы
Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:
высокая токсичность хлора;
недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.
Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.
Требуемые мероприятия
Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.
Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
Установка эффективного компрессорного оборудования.
Реконструкция ВОС 1 и 2 очереди.
Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика
технологического процесса обработки и распределения воды,
техническое состояние оборудования, потери воды
Установленная производственная мощность водопроводов составляет 408 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в Видимском МО 2,15549 км. Износ сетей составляет 80 %.
В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.
Доля сетей, нуждающихся в замене:
в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2010 по 2011 г.г. и составила 97 %;
Таблица 8
Характеристика водопроводной сети Видимского МО
|
N |
|
Ед. |
2010г. |
2011г. |
Темп роста, |
|
1 |
Одиночное протяжение водопроводов |
км |
2,155 |
2,155 |
|
|
2 |
в т.ч. нуждающихся в замене |
км |
|
2,095 |
|
|
3 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в |
% |
|
97 |
|
|
4 |
Одиночное протяжение уличной |
км |
2,155 |
2,155 |
|
|
5 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
100% |
97,2 |
|
|
6 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в |
% |
|
|
|
|
7 |
Одиночное протяжение внутриквартальной |
км |
|
|
|
|
8 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
|
|
|
|
9 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, |
% |
|
|
|
|
10 |
Общая протяженность водопроводной сети |
км |
2,155 |
2,155 |
|
|
11 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
2,155 |
2,095 |
|
|
12 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в |
% |
100 |
97 |
|
Надежность системы водоснабжения Видимского МО характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:
аварийность на трубопроводах - _____ ед./км при норме ______ ед./км;
индекс реконструируемых сетей - ______% при норме ______ %.
Проблемы
Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Требуемые мероприятия
Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (80 %), с использованием современных полимерных материалов.
Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.
Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.
Потребители
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:
население – 96,4%;
бюджетные организации, соцкультбыт – 3,6 %;
При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 10 % от общего подъема воды.
Структура производства, передачи и потребления воды
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:
Поднято воды Q = 0,057 куб. м/сут.
Подано в сеть Q = 0,057 куб. м/сут.
Реализовано воды Q = 0,057 куб. м/сут.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.
Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 0,006 куб. м/сут., что составило 10 % к поданной воде в сеть.
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
4.1.2 Организационный анализ
ОКК ООО «Родник» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Видимского МО, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Видимского МО.
Таблица 9
Основные показатели системы водоснабжения
|
N |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2025 |
|
1 |
Поднято воды, |
тыс. м3/год |
|
20,28 |
20,28 |
20,64 |
20,64 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подано воды в |
тыс. м3/год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Отпущено |
тыс. м3/год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
в том числе |
тыс. м3/год |
|
19,53 |
19,53 |
19,89 |
19,89 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
бюджетным |
тыс. м3/год |
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
то же в % к |
% |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Основные показатели работы системы водоснабжения
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Видимского МО осуществляется за счет ООО. «Родник»
Существующая подача питьевой воды ОКК ООО «Родник» на муниципальные нужды составляет 0,057 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению – 0,055 тыс. куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям – 0,002 тыс. куб. м/сут.;
потери в водопроводных сетях – 0,006 тыс. куб. м/сут.
Подача воды в Видимском МО осуществляется по подземным водоводам Д = 100 мм с водозаборной станции в разводящую сеть Видимского МО, а так же автотранспортом.
На балансе ОКК ООО «Родник» находится 2,155 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80 %.
По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.
Экономический анализ
Анализ структуры издержек,
выявление основных статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК ООО «Родник» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.
Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:
Расходы на подъем воды:
электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Расходы по очистке воды:
материалы для очистки;
электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Расходы по транспортировке воды:
электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Административно-управленческие расходы.
Общеэксплуатационные расходы.
В 2010 году установленный тариф потребителям Видимского МО на услуги систем водоснабжения составил 18,77 руб. за куб. м (без учета НДС), темп роста с 2010 года – 119,1 %. С 2011 года согласно приказа службы по тарифам иркутской области № 186-спр от 20 декабря 2010 года установлен тариф для населения на водоснабжение 22,36 руб. за куб. м (без учета НДС) для привозной воды 150 руб. за куб. м, согласно постановления № 62 от 21.04.2011 г. В 2012 году планируется увеличить тариф на 12 % (25,04 руб. за куб. м без учета НДС).
Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:
фонд оплаты труда - 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;
электроэнергия на технические нужды – 26 %;
цеховые расходы - ____%;
ремонт и техническое обслуживание - ____%;
общехозяйственные расходы - _____%.
Подъем воды
затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 году составит 50 %.
Транспортировка воды
За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 30 %. Основными статьями увеличения затрат являются:
ремонт и техническое обслуживание
отчисления на социальные нужды
цеховые затраты
Таблица 10
Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения
за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.
|
N |
Наименование статей |
Факт по |
План на период |
Рост, % |
Доля в структуре |
|||||
|
2011 год |
2012 год |
2011/ |
2012/ |
2012/ |
2010 г. |
2011 г. |
201 г. |
|||
|
1. |
Расходы |
1039,6 |
983,857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Электроэнергия |
243,200 |
220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизационные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Расходы на ремонт и |
41,00 |
134,703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Фонд оплаты труда |
659,139 |
467,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Отчисления на |
963,00 |
161,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Цеховые расходы |
243,200 |
220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность
для потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%.
2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.
3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.
5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
перебои в водоснабжении (часы, дни);
частота отказов в услуге водоснабжения;
давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:
реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
реконструкция и модернизация очистных сооружений;
строительство узла обработки промывных вод.
Таблица 11
Параметры оценки качества
предоставляемых услуг водоснабжения
|
Нормативные параметры качества |
Допустимый |
Учетный период |
Условия расчета |
|
|
При наличии |
При отсутствии |
|||
|
Количество аварий |
а) не более |
За каждый час, |
- |
С 1 человека по |
|
Бесперебойное |
|
|
|
|
|
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора |
Не |
За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей |
_ |
С 1 человека по |
Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.
Стоимость (доступность для потребителей)
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Видимского МО тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2011 г. (22,36 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (1,2 куб. м/чел.).
4.2. Программа развития водоснабжения
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Видимского МО показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Видимского МО в комплексе с развитием системы энергосбережения.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;
внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;
сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Таблица 12
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Видимского МО
|
N п/п |
Код |
Населенный |
N дома |
Технические |
Кол- |
ВСЕГО,млн. руб. |
Реализация Программы по годам |
Обоснование |
||||||||||||||
|
1 этап |
2 этап |
|||||||||||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. |
|
п. Видим |
|
Замена арматуры, труб |
45 м, краны диаметром 32-8шт., 100-4 шт. |
2,7 |
|
|
900 |
900 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по этапам реализации Программы: |
2,7 |
2,7 |
|
|
||||||||||||||||||
Основные показатели работы системы водоснабжения
с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2010 год являются:
объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2010г. – 20,64 тыс. куб. м/год;
отпуск (реализация) воды 2010 г. – 20,64 тыс. куб. м/год;
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета Видимского МО и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 2,7 млн. руб., в т.ч.:
в 2013 г. – 0,9 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,9 млн. руб.;
в 2014 г. – 0,9 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,9 млн. руб.;
в 2015 г. – 0,9 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,9 млн. руб.;
в 2013- 2015 г.г. – 2,7 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 2,7 млн. руб.;
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.
Определение эффекта от реализации мероприятий
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,
выявление проблем функционирования
Водоотведение в Видимском МО не обслуживается из-за аварийного состояния.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
износ сетей составляет до 80 %;
износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:
износ основных сооружений и оборудования до 80 %;
низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;
использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;
применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.
Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность для
потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;
рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;
значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;
неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
аварийность на трубопроводах - ___ ед./км;
индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:
реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;
строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.
Качество, экологическая безопасность
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
перебои в водоотведении;
частота отказов в услуге водоотведения;
отсутствие протечек и запаха.
Таблица 13
Параметры оценки качества предоставляемых
услуг водоотведения
|
Нормативные параметры |
Допустимый период и показатели нарушения |
|
Бесперебойное круглосуточное |
а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца |
|
Экологическая безопасность |
Не допускается превышение ПДВ в сточных |
5.2. Программа развития водоотведения
Основные направления модернизации
системы водоотведения
Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.
Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.
Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.
Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.
Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений:
увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений;
строительство нового узла обработки осадков сточных вод.
2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:
реконструкция КНС N 4, КНС N 2, КНС N 5, ГКНС с заменой насосного оборудования.
3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.
Перечень мероприятий до 2025 года
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения Видимского МО заполняется в виде таблицы, аналогично Переченю мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения (таблица 38).
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета Видимского городского поселения и составят за период реализации Программы в части водоотведения 21,5 млн. руб., в т.ч.:
в 2012 г. – 1,5 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 1,5 млн. руб.;
в 20 13 г. - 20 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 20 млн. руб.;
в 2012 – 2013 г.г. – 21,5 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 21,5 млн. руб.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.
Определение эффекта от реализации мероприятий
Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием Видимского МО. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
10.1. Мониторинг и корректировка программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.
10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень
целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы
Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
Таблица 14
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
|
N |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые индикаторы |
|
1 |
Теплоэнергетическое хозяйство |
|
|
1.1 |
Технические показатели |
|
|
1.1.1 |
Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
Износ коммунальных систем |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
||
|
Уровень потерь и неучтенных |
||
|
1.1.2 |
Сбалансированность систем теплоснабжения |
Уровень использования |
|
1.1.3 |
Ресурсная эффективность теплоснабжения |
Удельный расход электроэнергии |
|
Удельный расход топлива |
||
|
1.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
|
1.2.1 |
Ресурсная эффективность теплоснабжения |
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|
Фондообеспеченность системы |
||
|
Средняя норма амортизационных отчислений |
||
|
1.2.2 |
Доступность для потребителей |
Охват услугами |
|
2 |
Водопроводно-канализационное хозяйство |
|
|
2.1 |
Технические показатели |
|
|
2.1.1 |
Надежность обслуживания систем |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
Износ коммунальных систем |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
||
|
Уровень потерь и неучтенных |
||
|
2.1.2 |
Сбалансированность систем |
Уровень использования |
|
Наличие дефицита мощности |
||
|
Обеспеченность потребителей |
||
|
2.1.3 |
Ресурсная эффективность водоснабжения |
Удельный расход электроэнергии |
|
2.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
|
2.2.1 |
Ресурсная эффективность водоснабжения |
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|
Фондообеспеченность системы |
||
|
Средняя норма |
||
|
2.2.2 |
Доступность для потребителей |
Охват услугами |
|
2.2.3. |
Обеспеченность сельского населения |
Охват услугами, % |
|
3 |
Электроснабжение |
|
|
3.1 |
Технические показатели |
|
|
3.1.1 |
Надежность обслуживания систем |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
Износ коммунальных систем |
||
|
Протяженность сетей, |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
||
|
Уровень потерь электрической |
||
|
3.1.2 |
Сбалансированность систем |
Уровень использования |
|
Обеспеченность потребителей |
||
|
3.1.3 |
Ресурсная эффективность электроснабжения |
Удельные нормативы |
|
3.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
|
3.2.1 |
Ресурсная эффективность |
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|
Фондообеспеченность системы |
||
|
3.2.2 |
Доступность для потребителей |
Охват услугами |
|
4 |
Газовое хозяйство |
|
|
4.1 |
Технические показатели |
|
|
4.1.1 |
Надежность обслуживания систем |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
Износ коммунальных систем |
||
|
Протяженность сетей, |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
||
|
Уровень потерь и неучтенных |
||
|
4.1.2 |
Сбалансированность систем газоснабжения |
Уровень использования |
|
4.1.3 |
Ресурсная эффективность газоснабжения |
Удельный расход |
|
Удельный расход топлива |
||
|
4.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
|
4.2.1 |
Ресурсная эффективность газоснабжения |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|
Фондообеспеченность системы |
||
|
Средняя норма амортизационных отчислений |
||
|
4.2.2 |
Доступность для потребителей |
Охват услугами |
|
4.2.3 |
Уровень газификации домов сетевым газом |
Охват услугами, % |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
5.1 |
Технические показатели |
|
|
5.1.1 |
Снижение негативного воздействия на |
Соответствие |
|
5.1.2 |
Повышение качества жизни населения Видимского МО, снижение риска заболеваний |
Количество несанкционированных свалок |
|
Общая мощность полигонов по |
||
|
5.1.3 |
Обеспечение услугами по утилизации |
Объем принимаемых твердых |
|
5.1.4 |
Повышение эффективности работы |
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
|
6 |
Организационно-правовые условия |
|
|
6.1 |
Повышение эффективности системы |
Наличие договоров между |
В соответствии с действующим законодательством администрация Видимского городского поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Видимского МО и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:
1. Технические индикаторы
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Видимского МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
2. Финансово-экономические индикаторы
Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.
Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.
Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.
С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.
Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.
Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.
Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Видимского МО и ход институциональных преобразований:
Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:
договоров на предоставление коммунальных услуг;
договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;
договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;
концессионных соглашений.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского МО на период до 2025 года представлены в табл. 11.
Таблица 15
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Видимского МО на период до 2025 года
|
Наименование |
Область |
Фактичес- |
Значение |
Значение целевого показателя на 2025 г. |
Рацио- |
Примечание |
|
1. Водопроводно-канализационное хозяйство |
||||||
|
1.1. Технические (надежностные) показатели |
||||||
|
1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
||||||
|
Количество аварий и |
Используется для оценки надежности работы систем |
|
|
|
|
Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
|
Износ коммунальных |
Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение |
Используется для оценки надежности работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение |
Используется для оценки объемов работ и затрат на |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Уровень потерь и неучтенных расходов |
Используется для |
|
|
|
|
На 2009 г. уровень |
|
2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |
||||||
|
Уровень использования |
Используется для оценки надежности работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Наличие дефицита |
Используется для |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется исходя |
|
Обеспеченность |
Используется для оценки качества работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение показателя зависит от |
|
1.1.3. Ресурсная эффективность |
||||||
|
Удельный расход |
Применяется для оценки |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
1.2. Финансово-экономические показатели |
||||||
|
1.2.1. Ресурсная эффективность |
||||||
|
Численность |
Используется для анализа и |
|
|
|
|
Конкретные значения |
|
Фондообеспеченность |
Используется при оценке |
|
|
|
|
Значения параметра на |
|
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов |
Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения |
|
|
|
|
Амортизация является |
|
1.2.2. Доступность для потребителей |
||||||
|
Охват потребителей |
Используется для оценки качества работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
1.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
||||||
|
Охват потребителей |
Используется для оценки качества работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
2. Жилищно-коммунальное хозяйство |
||||||
|
2.1. Технические (надежностные) показатели |
||||||
|
Соответствие |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Количество |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Общая мощность |
Используется для оценки надежности работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Объем принимаемых |
Используется для оценки надежности работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
Уровень износа парка специальной техники, |
Используется для оценки надежности работы систем |
|
|
|
|
Конкретное значение |
|
3. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
||||||
|
Наличие договоров: |
Используется для оценки развития отношений между |
|
|
|
|
При применении |
10.3. Система управления программой
и контроль за ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;
система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления Видимского МО, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Система ответственности
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Видимского МО.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Видимского МО. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Видимского МО в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Видимского МО.
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.
Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Видимского МО.
Инвестиционные программы разрабатываются организацией ООО «Родник» на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.
Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.